| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170011 |
| Číslo faktúry: | FD /0462 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Vadina Pavel |
| Adresa: | 483,90871 Mor.Sv.Ján |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Špecialné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 532,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
| Súbor: | FD_0462017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:10.
