| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17361 |
| Číslo faktúry: | FD /0469 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.mat. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 519,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
| Súbor: | FD_0469017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:18.
