Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7328555313 |
Číslo faktúry: | FD /0473 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | , Kostolište 473 |
IČO: | NULL |
Predmet: | záloha |
Fakturovaná suma s DPH: | 2930,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
Súbor: | FD_0473017 |
Zverejnené: | 14.08.2017 |