| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170048 |
| Číslo faktúry: | FD /0479 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TIRANA |
| Adresa: | ,91700 TRNAVA |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | finančný spravodaj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
| Súbor: | FD_0479017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:54.
