| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20172038 |
| Číslo faktúry: | FD /0468 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hydroteam BB |
| Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vš.mat. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
| Súbor: | FD_0468017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:33.
