Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2192017
Číslo faktúry: FD /0354 017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Ježková Gabriela
Adresa: , Závod
IČO: 00000000
Predmet: vzvoz kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 206,64
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.06.2017
Dátum vystavenia: 02.06.2017
Dátum splatnosti: 17.06.2017
Dátum úhrady: 14.06.2017
Súbor: FD_0354017
Zverejnené: 16.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov