Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2192017 |
Číslo faktúry: | FD /0354 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vzvoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 206,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2017 |
Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
Súbor: | FD_0354017 |
Zverejnené: | 16.06.2017 |