| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7102684947 |
| Číslo faktúry: | FD /0353 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
| Súbor: | FD_0353017 |
| Zverejnené: | 16.06.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:00.
