| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 041053218 |
| Číslo faktúry: | FD /0344 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1520,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | FD_0344017 |
| Zverejnené: | 16.06.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 10:09.
