| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7459114062 |
| Číslo faktúry: | FD /0342 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | FD_0342017 |
| Zverejnené: | 16.06.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:30.
