| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 700281080 |
| Číslo faktúry: | FD /0347 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta |
| Adresa: | Nám.slobody 27,81005 Bratislava |
| IČO: | 36631124 |
| Predmet: | predškoláci MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | FD_0347017 |
| Zverejnené: | 16.06.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:41.
