Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3017908154 |
Číslo faktúry: | FD /0116 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | DOXX straavné listky |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné listky |
Fakturovaná suma s DPH: | 3540,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2017 |
Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
Súbor: | FD_0116017 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |