| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201700091 |
| Číslo faktúry: | FD /0119 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIREMAX |
| Adresa: | Sv.Anny 148/17,02061 Lednické Rovné |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.mat. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
| Súbor: | FD_0119017 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:01.
