| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217004156 |
| Číslo faktúry: | FD /0115 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa: | Čerešňpva,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
| Súbor: | FD_0115017 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:28.
