| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3413410565 |
| Číslo faktúry: | FD /0113 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
| Súbor: | FD_0113017 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:46.
