| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 432017 |
| Číslo faktúry: | FD /0111 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | MAJAKOV s.r.o. |
| Adresa: | 480,90067 Láb |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprava tlakovej kanal. Sekule |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1305,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
| Súbor: | FD_0111017 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 22:08.
