| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3317 |
| Číslo faktúry: | FD /0105 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hyžová Irena |
| Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Súbor: | FD_0105017 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:43.
