| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201725 |
| Číslo faktúry: | FD /0118 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Emrich Marian |
| Adresa: | Sekule 132,90880 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | čistenie prečerpávačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
| Súbor: | FD_0118017 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:27.
