| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17065 |
| Číslo faktúry: | FD /0114 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 398,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
| Súbor: | FD_0114017 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:59.
