| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20161076 |
| Číslo faktúry: | FD /0577 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hydroteam BB |
| Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2016 |
| Súbor: | FD_0577016 |
| Zverejnené: | 14.11.2016 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:08.
