| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 166001377 |
| Číslo faktúry: | FD /0579 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Muziker |
| Adresa: | Einsteinova 18,85102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 367,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2016 |
| Súbor: | FD_0579016 |
| Zverejnené: | 14.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:59.
