| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5790186538 |
| Číslo faktúry: | FD /0581 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2016 |
| Súbor: | FD_0581016 |
| Zverejnené: | 14.11.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:58.
