| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16130 |
| Číslo faktúry: | FD /0569 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Lini s.r.o. |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv. Ján |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | rozsírenie VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3874,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2016 |
| Súbor: | FD_0569016 |
| Zverejnené: | 14.11.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:14.
