Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 151003834 |
Číslo faktúry: | FD /0580 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ASA Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vzvoz smetia |
Fakturovaná suma s DPH: | 3402,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2016 |
Dátum úhrady: | 11.11.2016 |
Súbor: | FD_0580016 |
Zverejnené: | 14.11.2016 |