| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016119 |
| Číslo faktúry: | FD /0571 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Emrich Marian |
| Adresa: | Sekule 132,90880 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz fekálii prečerpavačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 03.11.2016 |
| Súbor: | FD_0571016 |
| Zverejnené: | 14.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:51.
