Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16129 |
Číslo faktúry: | FD /0570 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Lini s.r.o. |
Adresa: | ,90871 Moravský Sv. Ján |
IČO: | NULL |
Predmet: | oprav a a údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 991,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2016 |
Dátum úhrady: | 02.11.2016 |
Súbor: | FD_0570016 |
Zverejnené: | 14.11.2016 |