Dnes je 19.09.2024 Stránka načítaná o 05:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 16129
Číslo faktúry: FD /0570 016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Lini s.r.o.
Adresa: ,90871 Moravský Sv. Ján
IČO: NULL
Predmet: oprav a a údržba VO
Fakturovaná suma s DPH: 991,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.10.2016
Dátum vystavenia: 31.10.2016
Dátum splatnosti: 07.11.2016
Dátum úhrady: 02.11.2016
Súbor: FD_0570016
Zverejnené: 14.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov