| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16129 |
| Číslo faktúry: | FD /0570 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Lini s.r.o. |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv. Ján |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprav a a údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 991,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2016 |
| Súbor: | FD_0570016 |
| Zverejnené: | 14.11.2016 |
Dnes je 19.09.2024 Stránka načítaná o 05:36.
