Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 314259013 |
Číslo faktúry: | FD /0175 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2014 |
Dátum úhrady: | 14.04.2014 |
Súbor: | FD_0175014 |
Zverejnené: | 23.04.2014 |