Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6300203257 |
Číslo faktúry: | FD /0521 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
IČO: | 03581526 |
Predmet: | záloha plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 4072,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2016 |
Dátum úhrady: | 13.10.2016 |
Súbor: | FD_0521016 |
Zverejnené: | 18.10.2016 |