Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16023 |
Číslo faktúry: | FD /0480 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Sláma Jozef |
Adresa: | Petrova Ves, |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | oprava šporaka MŚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2016 |
Dátum úhrady: | 22.09.2016 |
Súbor: | FD_0480016 |
Zverejnené: | 22.09.2016 |