| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11610869 |
| Číslo faktúry: | FD /0481 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | S.A. |
| Adresa: | Čachticka 13,83106 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | servis PC - ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2016 |
| Súbor: | FD_0481016 |
| Zverejnené: | 22.09.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:37.
