Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0208879726
Číslo faktúry: FD /0484 016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozska,82109 Bratislava
IČO: 00356970
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 128,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.09.2016
Dátum vystavenia: 16.09.2016
Dátum splatnosti: 01.10.2016
Dátum úhrady: 22.09.2016
Súbor: FD_0484016
Zverejnené: 22.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov