Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3632016 |
Číslo faktúry: | FD /0478 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vš.sl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 221,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2016 |
Dátum úhrady: | 22.09.2016 |
Súbor: | FD_0478016 |
Zverejnené: | 22.09.2016 |