Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22016 |
Číslo faktúry: | FD /0456 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Polák Rastislav |
Adresa: | Bratislavská 64,90801 Kúty |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | údržba MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 348,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2016 |
Dátum úhrady: | 13.09.2016 |
Súbor: | FD_0456016 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |