| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160683 |
| Číslo faktúry: | FD /0452 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Aquaseco s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesová 61,90028 Ivanka pri dunaji |
| IČO: | 17335264 |
| Predmet: | ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2016 |
| Súbor: | FD_0452016 |
| Zverejnené: | 20.09.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:35.
