Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141049211 |
Číslo faktúry: | FD /0458 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ASA Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vývoz smetia |
Fakturovaná suma s DPH: | 458,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
Dátum úhrady: | 13.09.2016 |
Súbor: | FD_0458016 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |