Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16071109 |
Číslo faktúry: | FD /0427 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | INTA s.r.o. |
Adresa: | Rybárská 758/18,91101 Trenčin |
IČO: | NULL |
Predmet: | odber kuch.odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2016 |
Dátum úhrady: | 18.08.2016 |
Súbor: | FD_0427016 |
Zverejnené: | 23.08.2016 |