| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014381 |
| Číslo faktúry: | FD /0139 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Fresco |
| Adresa: | TOMASIKOVA 30, |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
| Súbor: | FD_0139014 |
| Zverejnené: | 04.04.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:18.
