Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140234 |
Číslo faktúry: | FD /0142 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2014 |
Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
Súbor: | FD_0142014 |
Zverejnené: | 04.04.2014 |