| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140063 |
| Číslo faktúry: | FD /0145 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | INAT s.r.o. |
| Adresa: | Kremnická 26,85101 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
| Súbor: | FD_0145014 |
| Zverejnené: | 04.04.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:18.
