| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140259 |
| Číslo faktúry: | FD /0143 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Aquaseco s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesová 61,90028 Ivanka pri dunaji |
| IČO: | 17335264 |
| Predmet: | ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
| Súbor: | FD_0143014 |
| Zverejnené: | 04.04.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:39.
