Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4321000010 |
Číslo faktúry: | FD /0137 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Nafta |
Adresa: | Votrubová 1,92109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | školenie hasičov |
Fakturovaná suma s DPH: | 433,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2014 |
Dátum úhrady: | 21.03.2014 |
Súbor: | FD_0137014 |
Zverejnené: | 25.03.2014 |