| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214002534 |
| Číslo faktúry: | FD /0131 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa: | Čerešňpva,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kancelárské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2014 |
| Súbor: | FD_0131014 |
| Zverejnené: | 25.03.2014 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 20:45.
