| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 012110446 |
| Číslo faktúry: | FD /0455 012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Bala a.s. |
| Adresa: | Veľka Budafa 66,93034 Holice |
| IČO: | 36228427 |
| Predmet: | POžIArná zbrojnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83603,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2012 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2014 |
| Súbor: | FD_0455012 |
| Zverejnené: | 25.03.2014 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 20:16.
