Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11410260 |
Číslo faktúry: | FD /0133 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Vaduál Logistik |
Adresa: | 228,90871 Mor.Sv.Ján |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | nafta |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2014 |
Dátum úhrady: | 21.03.2014 |
Súbor: | FD_0133014 |
Zverejnené: | 25.03.2014 |