| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 332014 |
| Číslo faktúry: | FD /0124 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ďureje Peter |
| Adresa: | Súkenícka 995/2,90001 Modra |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | orez stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2014 |
| Súbor: | FD_0124014 |
| Zverejnené: | 25.03.2014 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:22.
