| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151002620 |
| Číslo faktúry: | FD /0122 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | smetie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3674,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2014 |
| Súbor: | FD_0122014 |
| Zverejnené: | 25.03.2014 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 12:52.
