| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140400703 |
| Číslo faktúry: | FD /0107 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | HISPA S.R.O. |
| Adresa: | ,82103 BRATISLAVA |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2014 |
| Súbor: | FD_0107014 |
| Zverejnené: | 24.03.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
