Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014019 |
Číslo faktúry: | FD /0099 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Aquamat |
Adresa: | Lúčna 48,97401 Nemce |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | ĆOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 266,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
Súbor: | FD_0099014 |
Zverejnené: | 24.03.2014 |