Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14023 |
Číslo faktúry: | FD /0097 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Národná geograficko infor |
Adresa: | Mostna 72,94901 Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2014 |
Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
Súbor: | FD_0097014 |
Zverejnené: | 24.03.2014 |