| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5720026599 |
| Číslo faktúry: | FD /0110 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Generali poisťovňa Slove |
| Adresa: | -Plynárenská - 7c,82479 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | poistka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2014 |
| Súbor: | FD_0110014 |
| Zverejnené: | 24.03.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:39.
