Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20141006 |
Číslo faktúry: | FD /0098 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Hydroteam BB |
Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | kanalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 988,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2014 |
Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
Súbor: | FD_0098014 |
Zverejnené: | 24.03.2014 |